2020年8月7日，我院召开审计及内部控制工作会议，院综合办、审计科、财价科、基建办、器械科、药剂科、总务科、医务科、护理部、信息科、项目办负责人参加了会议，院党委书记昂青才旦、院内部控制领导组组长赵成茂院长莅临会议。

    此次会议由分管审计及内部控制工作的副院长李庆业主持。审计科主任王宗海对省卫健委2020年度经济责任审计及内部审计发现的问题进行了通报，各相关科室主任针对本科室通报问题就整改情况、完成时限及在以后工作中如何避免类似问题发生进行了发言表态。各相关科室主任表示通过审计现场指导，已对审计发现的问题进行了认真整改，对尚未完成的整改问题将在规定时限全面完成整改，并出具整改报告，同时表示将认真吸取经验教训，杜绝类似问题再次发生。会上王宗海主任对我院落实内部控制工作情况进行了报告，会议落实了内部控制工作要点任务，落实了内部控制工作责任清单及责任人，要求各相关负责人要严格执行医院各项制度和内部控制制度，确保单位经济和业务活动更加规范有效运行。

李庆业副院长对此次审计意见及整改工作落实进行了安排部署，要求各科室主任对照存在问题全面进行整改，在规定时限完成整改并上报整改报告，落实内部控制各项工作要点。

     赵成茂院长对医院内控工作做出了安排部署，对工作提出了四点要求，一是要严格规范和纪律。严格执行各项财务制度和报销规定，对发现的问题要举一反三，全面整改到位，杜绝类似问题再次出现。 二是要提高站位，竖立理念。要严格执行财经纪律，要督促科室及时报账，对基建档案等要全面整理。三是要举一反三，全部规范整改。四是要落实审计和内部控制工作。审计要全面参与，确保医院财务方面安全、纪律方面安全、廉政方面安全，确保医院各项工作依法依规顺利完成。

    昂青才旦书记指出，召开此次审计及内部控制会议非常及时，也非常重要。各科室人员要加强学习相关的纪律和制度，关键岗位人员要积极学习各项政策。各科室人员要履职尽责，千万不要触碰纪律红线，各项制度要严格执行。对审计反馈的问题要分工负责，归口管理，认真落实整改工作。各职能科室需履行各自职能，落实责任，一岗双责，对再次出现问题必须要担责，对完不成工作或失职的人员要追究责任。

    此次审计及内部控制工作会议，为保障我院各项工作运行更加顺畅、执行有力、管理科学的运行工作机制打下了坚实的基础。